Program magazynowy LoMag udostępnia możliwość wystawienia dokumenty faktury z odbiorcą, czyli takiej w której płatnikiem VAT jest inny podmiot niż odbiorca. Poniższa instrukcja przedstawi jak skonfigurować oprogramowanie by wystawiać taki typ dokumentu.
Należy posłużyć się modułem Kontrahenci i z rozwijanej listy wybrać np. Odbiorcy, spowoduje to wyświetlenie się nowego okna z listą naszych kontrahentów którzy są dla nas odbiorcami. Następnie w znany nam z innych instrukcji sposób należy edytować żądanego przez nas kontrahenta - zaznaczając go lewym przyciskiem myszki (zostanie podświetlony na niebiesko), a następnie klikając w ikonę 
Drugim sposobem edycji jest dwukrotne szybkie kliknięcie lewym przyciskiem myszki na żądanym przez nas kliencie.
W poniższym przykładzie posłużyliśmy się kontrahentem o nazwie "P.P.H.U Sadownicy". W edycji danych możemy zauważyć ze klient pochodzi z Rzeszowa z ulicy Sadowa 5. Aby dodać do niego innego płatnika dokumentów VAT, należy w dolnym menu okna kliknąć na niebieski napis 'Wybierz płatnika faktur VAT'.
Wykonanie powyższej czynności spowoduje otworzenie się nowego okna w którym należy dokonać wyboru płatnika VAT. W tym calu należy zaznaczyć go na liście lewym przyciskiem myszki a następnie w prawym dolnym rogu kliknąć ikonę wybierz. W naszym przykładzie posłużymy się firmą "Zielonka" Monika Bugaj z Wrocławia.
Możemy zauważyć że wartość niebieskiego pola została zmieniona i widnieje tam wybrany przez nas kontrahent. Należy zatwierdzić wprowadzone zmiany na kliencie klikając przycisk zapisz.
W celu zamiany płatnika VAT należy kliknąć na niebieskie pole tekstowe z wprowadzonym płatnikiem, spowoduje to otworzenie się nowego okna, w którym w znany nam sposób z tej instrukcji należy zaznaczyć nowego kontrahenta i zatwierdzić zmiany przyciskiem wybierz, a następie postępować tak jak w punkcie pierwszym tej instrukcji.
W celu zaś usunięcia płatnika VAT należy w oknie wyborów płatników wybrać przycisk X w prawym górnym rogu.
Wybranie przycisku X spowoduje wyświetlenie się nowego okna z zapytaniem czy chcemy usunąć aktualnego płatnika VAT dla danego kontrahenta. Należy użyć przycisku TAK, co spowoduje jego skasowanie.
Wystawiając nowy dokument faktury posłużymy się naszym uprzednio skonfigurowanym kontrahentem "P.P.H.U. Sadownicy". Następnym krokiem jest dodanie pozycji do dokumentu, jakim w naszym przykładzie są ziemniaki. Ostatnim krokiem jest poprawne wybranie opcji wydruku - z rozwijanej listy należy wybrać opcję Faktura z odbiorcą.
Drukując dokument używając przycisku 
według ustawień faktura z odbiorcą, możemy zauważyć na podglądzie wydruku właściwości nabywcy i odbiorcy które skonfigurowaliśmy dla kontrahenta w punkcie pierwszym powyższej instrukcji.
Inne instrukcje tematyczne - spis treści