Import płatności możemy wykonać poprzez:
Następnie importujemy plik MT940.
Możemy wybrać kodowanie pliku. Najczęściej spotykane to ibm852.
Teraz możemy zmapować to czy dany kontrahent już jest czy trzeba go utworzyć. Aby to zrobić należy kliknąć w przycisk importuj. Dla przykładu żaden z poniższych kontrahentów nie znajduje się w bazie więc program wyświetli monit dzięki któremu możemy utworzyć, przypisać lub pominąć dodawanie kontrahenta do bazy.
Poprzez utworzenie dodajemy nowego kontrahenta do naszej bazy.
Wyświetli się nam pole, w którym należy uzupełnić dane kontrahenta. A następnie zapisujemy.
Możemy przypisać kontrahenta do istniejącego już kontrahenta.
Kliknięcie pomiń pominie daną płatność.
Wyświetli nam się lista zaimportowanych płatności.
Te zaimportowane dokumenty płatności możemy teraz przypisać do płatności. Aby to zrobić przechodzimy do 
.
Wybieramy firmę, dla której chcemy przypisać te płatności. Po wybraniu firmy wyświetlą nam się nieopłacone faktury, paragony.
Aby przypisać dokumenty, które wyświetliły się powyżej do istniejącego już dokumentu płatności należy:
Poprzez kliknięcie w przycisk 
. Widzimy, że ta płatność rozlicza tą fakturę.
Inne instrukcje tematyczne - spis treści